Detail faktúry VFP/10190188
- Číslo faktúry:
- VFP/10190188
- Popis plnenia:
- Stravné HN- ZŠ
- Cena:
- 5 836,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Podhorany
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota, s. d.
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2019
